为节约开支，更好的使用经费，加强经费的使用管理，使有限的经费发挥更大的作用，特制定本规定。

1、部（处）内所有经费，由主管领导负责，坚持财务“一支笔”制度。

2、部（处）内所有经费，由统一由综合科专人负责报领。

3、凡需购置物品、用具、印制材料等，须事先请示主管领导同意（批准）后，方可购置。

4、凡报领（报销）出差、会议等公务差旅费者，须凭有关通知（公文）及主管领导（部门）审批意见方可报销有关费用。

5、凡报销（报领）其他经费，须按学校财务报销制度，由经手人填补报领单（凭据）、验收人签名、主管领导签字后，方可报销。

6、综合科要建立处内财务报领登记制度，做到逐月或阶段清理核算，及时向主管领导汇报，以便领导决策。